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1. 每月初導出未付發票余額表,篩選出本月要支付的材料費,與采購部門核對審核,各領導簽字后交給出納。同時,出納付款后,在ERP系統中創建付款的賬務操作;2 .審核每月從采購處取得的材料發票,創建入賬科目,撕下發票扣款單;每月的費用報銷業務都是通過🐷費用控制系統完成的,需要業務人員在費用控制系統中填寫單據,然后發給財務部門。財務部門審核無誤后付款。4 .月末核對往來賬目,如其他應付款、預付款、其他應收款、應付賬款-已確認、應付賬款-暫定預估余額是否與賬戶余額表相符,并檢查有無異常金額;6.月初做了一些報表,如這里的往來應付賬款賬齡分析表,編制員工借方表發給各部門報銷人員確認,解釋三個月以上的業務,督促業務人員清理;年底提供文件處理、裝訂憑證等瑣碎事務。
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