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2023-07-20 09:25:47
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公司如何核算員工的出租車費用發票?
可計入“行政費用-通訊費”。補貼金額不能大于發票金額,發票上的付款人必須由貴公司支付。 .
預付款應與應付賬款掛鉤,退回時可正常處理。如果沒有鏈接,就得想辦法拿到發票,報銷退回。
公司臨時工工資報銷怎么核算?
答:首先,好順佳認為,記錄公司臨時工報銷的最簡單的方法是用其他費用發票代替報銷,報銷后支付。
但是,同時也考慮了以下兩個問題:
1、若公司與臨時工有雇傭關系,且臨時工有固定崗位,則臨時工交通費可計入“應付職工工資-工資”,🐈本月可發以工資表形式,按“工資薪金”項目代扣代繳稅款;
2、如果公司與臨時工不存在雇傭關系 雇傭關系是臨時性的,支付給臨時工的車費應計入“管理費-勞務費”,增值稅普通發票應取得個人稅🏅務局開具的勞務費。 “為項目代扣代繳個稅。
對應的會計處理還是這樣的:
1、銷售部:
借:銷售費用---差旅費
貸方:銀行存款/現金
2、管理部:
借:管理費用---差旅費
貸方:銀行存款/現金
公司臨時工車費ꩲ報銷怎么處理 如果是,你會怎么選擇?這篇文章的重點是:其他費用使用發票,而不是報銷后支付。對此,好順佳也討論了是否錄用與被錄用的關系。相信你看完這篇文章,會有一定的了解。
公司收取員工打車費的發票,相信你現在應該知道了。會計中級考☂試來了,快來加入院的考試班吧,說不定會被錄取呢哦。
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