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2023-09-26 14:59:52
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你做的是對的,原會計做的是對的,把額外的扣除計入公司的負擔是不對的。個人的負擔應該是個人的負擔,而不是公司的負擔。社保調整需要從個人工資中扣除。只要及時公布,工人們就會明白。此外,不宜將個人社保負擔扣除應計入其他應付款,可計入應付職工薪酬-社保賬戶。整個過程建議分錄如下: 1. 應計工資借記: 借記管理費用: 借記營業費用: 應付職工薪酬貸款-工資🍃 社保貸款: 應付稅費- 個人所得稅 3.提取公司負擔 社保貸款:管理費用 貸款:營業費用 貸款:應付職工薪酬-社保 銀行存款 5.繳納個人稅 借:應交稅款-個人所得稅 貸款:銀行存款 貸款:基數變化銀行存款導致第二次扣除社保,然后重復第二次分錄補差額。
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